嵊泗县水产养殖服务中心2020年度部门决算
发布时间：2021-08-03 18:11
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信息来源：县海洋与渔业局
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嵊泗县水产养殖服务中心2020年度部门决算
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一、概况.................................................................................................................... ( 2 )
（一）部门（单位）职责.................................................................................................( 2 )
（二）机构设置.............................................................................................................( 2 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................................................( 3 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..............................................................( 3 )
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 3 )
（二）收入决算情况说明............................................................................................( 3 )
（三）支出决算情况说明...........................................................................................( 3 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 4 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................( 4 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................( 6 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 6 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 7 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 7 )
（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 9 )
（十一）政府采购支出说明.......................................................................................( 9 )
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 9 )
（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 10 )
四、名词解释......................................................................................................( 10-13)
一、嵊泗县水产养殖服务中心概况
（一）部门职责
1.宣传贯彻水产养殖产业相关政策，协助编制全县水产养殖产业发展中长期规划。
2.承担水产养殖全产业链指导、服务和建设。承担苗种、养殖生产管理和技术研究推广，指导养殖产品加工技术创新、产品品牌建设和产品市场开发促销等工作。
3.协助推进水产养殖一二产业与旅游的深度融合，挖掘水产养殖文化内涵，推进水产养殖文化建设。
4.承担养殖新品种、新技术的引进推广及养殖实用技术培训。承担养殖初级水产品质量安全的相关工作。
5.配合相关部门制定养殖物资优化替代、养殖污水排放、废弃物利用等相关政策。
6.协助相关部门做好水产养殖专业合作社的建设。
7.协助相关部门查处养殖产品商标侵权、违法经营等行为。
8.承办县委、县政府及县海洋与渔业局交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，嵊泗县水产养殖服务中心部门决算包括：本级决算。
二、嵊泗县水产养殖服务中心2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、嵊泗县水产养殖服务中心2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计114.13万元，支出总计114.13万元,与2019年度相比，各增加114.13万元。主要原因是：嵊泗县水产养殖服务中心是2020年新成立单位。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计114.13万元；包括财政拨款收入114.13万元（其中，一般公共预算114.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计114.13万元，其中基本支出70.23万元，占61.54%；项目支出43.90万元，占38.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计114.13万元，支出总计114.13万元，与2019年相比，各增加114.13万元。主要原因是：嵊泗县水产养殖服务中心是2020年新成立单位；财政拨款支出年初预算数114.13万元，完成年初预算的100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出114.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.13万元，主要原因是：嵊泗县水产养殖服务中心是2020年新成立单位。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出114.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2.48万元,占2.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出102.33万元,占89.66%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9.32万元,占8.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.13万元，支出决算为114.13万元,完成年初预算的100%。其中：
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为92.49万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.23万元，其中：
人员经费64.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险、职业年金、职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6.05万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为1.66万元，占100.00%，与2019年度相比，增加1.66万元，主要原因是嵊泗县水产养殖服务中心是2020年新成立单位。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%。主要用于公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计86人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出1.66万元，主要用于公务接待12团组，86人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，嵊泗县水产养殖服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，嵊泗县水产养殖服务中心本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果
无
3. 财政评价项目绩效评价结果
无
4. 部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指政府农林水事务支出，用于种植业、畜牧业、农机、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未独立设置项级科目的其他项目支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
嵊泗县水产养殖服务中心公开表.xls