一、嵊泗县人民医院概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守国家法令，为祖国建设服务。

2. 做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足全县人民群众对医疗服务的需求。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嵊泗县人民医院部门预算包括：本级预算。

二、嵊泗县人民医院2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。嵊泗县人民医院2022年收支总预算10723.44万元。

（二）关于嵊泗县人民医院2022年收入预算情况说明

嵊泗县人民医院2022年收入预算10723.44万元，其中一般公共预算拨款收入10723.44万元，占100%。

（三）关于嵊泗县人民医院2022年支出预算情况说明
　　嵊泗县人民医院2022年支出预算10723.44元。

1.按支出功能分类，卫生健康支出10723.44万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出10113.83万元，占94.32%；日常公用支出609.61万元，占5.68%。

（四）关于嵊泗县人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县人民医院2022年财政拨款收支总预算10723.44万元。收入包括：一般公共预算10723.44万元；支出包括：卫生健康支出10723.44万元。

(五)关于嵊泗县人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县人民医院2022年一般公共预算当年拨款10723.44元，比2021年执行数增加了3035.89万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出10723.44万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）公立医院（项）6939.87万元，主要用于人员经费和日常公用支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）320.95万元，主要用于人员经费和日常公用支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）3462.62万元，主要用于人员经费和日常公用支出。

（六）关于嵊泗县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县人民医院2022年一般公共预算基本支出10723.44万元，其中：

人员经费10113.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费609.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嵊泗县人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嵊泗县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县人民医院2022年“三公”经费预算数为39.06万元，比2021年增加了6.14万元。

具体如下：1.因公出国（境）费用：根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算39.06万元，比2022年增加了6.14万元。主要用于接待上级部门检查，省市级等专家来义诊，送医下乡等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行费用。

2.政府采购情况

2022年嵊泗县人民医院单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵊泗县人民医院所属各预算单位共有车辆2辆，均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年嵊泗县人民医院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院：反应卫生健康，中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映卫生健康部门所属乡镇卫生院的支出。

附件2.嵊泗县部门（单位）预算公开表格（人民医院）.xls