一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责城市环境卫生管理的运营、维护和建设，履行城市环境卫生的清扫、保洁。

2. 对城区垃圾箱、沿街果壳箱的垃圾收集和清运，主要街道和小街小弄的清扫保洁，公厕的管理、清洗，城区内垃圾、粪便清运和处理等具体工作。

3. 对垃圾进行分类，并对生活垃圾、餐厨垃圾实行无害化管理，由本岛运至定海团鸡山垃圾焚烧厂处理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县环境卫生管理所部门决算为本级预算，无下属预算部门。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,219.81万元，支出总计3,219.81万元,与2021年度相比，各增加366.68万元，增长12.85%。主要原因是：大专项垃圾外运、餐厨垃圾外运经费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,122.42万元；包括财政拨款收入2,952.64万元（其中，一般公共预算2,952.64万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计94.56%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入169.78万元，占收入合计5.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,219.81万元，其中基本支出926.85万元，占28.79%；项目支出2,292.96万元，占71.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,952.64万元，支出总计2,952.64万元，与2021年相比，各增加298.27万元，增长11.24%。主要原因是作业车辆的其他交通费增加等；财政拨款支出年初预算数2951.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是合理分配资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,952.64万元，占本年支出合计的91.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.27万元，增长11.24%。主要原因是：作业车辆的其他交通费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,952.64万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出69.00万元,占2.34%；城乡社区（类）支出2,839.79万元,占96.18%；住房保障（类）支出43.85万元,占1.48%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2951.71万元，支出决算为2,952.64万元,完成年初预算的100.03%，主要原因是垃圾外运、餐厨垃圾外运、垃圾分类专项都排财政大专项，需根据项目进度申请拨款，资金在年初预算时会有出入。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.71万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.29万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为729.82万元，支出决算为729.82万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2109.04万元，支出决算为2109.97万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾外运、餐厨垃圾外运、垃圾分类专项都排财政大专项，需根据项目进度申请拨款，资金在年初预算时会有出入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.85万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出711.37万元，其中：

人员经费520.86万元，主要包括：基本工资77.26万元、津贴补贴30.60万元、奖金131.03万元、绩效工资97.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元、职业年金缴费13.05万元、职工基本医疗保险缴费32.88万元、公务员医疗补助缴费39.32万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金44.77万元、生活补助24.04万元、医疗费补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助2.68万元。

公用经费190.51万元，主要包括：办公费1.16万元、手续费0.01万元、水费1.24万元、电费1.20万元、邮电费1.97万元、差旅费2.78万元、维修（护）费1.93万元、培训费0.59万元、公务接待费0.48万元、专用材料费0.02万元、专用燃料费86.40万元、劳务费40.81万元、工会经费2万元、福利费24.84万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出3.33万元、办公设备购置1.55万元、信息网络及软件购置更新0.19万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.80万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的17.14%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比无变化；公务接待费支出决算为0.48万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.23万元，下降32.4%，主要原因是本单位厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（3）公务接待费全年预算数为2.80万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的17.14%。国内公务接待4批次，累计25人次。主要用于接待各类技术人员到嵊指导工作和业务考核人员检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是减少外来业务往来人员的接待，控制接待陪客人员及就餐菜单数量。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于……接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.48万元，主要用于接待各类技术人员到嵊指导工作和业务考核人员检查。接待4.00批次，累计25.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，故无机关运行相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额105.72万元，其中：政府采购货物支出36.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.40万元。授予中小企业合同金额105.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.74万元，占授予中小企业合同金额的1.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，嵊泗县环境卫生管理所本级及所属各单位共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车55辆,其他用车主要是环卫作业车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县环境卫生管理所组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2241.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.嵊泗县环境卫生管理所随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，免费公厕管理项目和小街小弄费用项目绩效自评具体情况如下：

公厕管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的114%。项目绩效目标完成情况：一是完成19座管理公厕在保洁时间内无脏无乱现象的保洁清洗任务；二是提高管理公厕的智能化管理。发现的问题及原因：一是管理公厕用水量大费用高；二是管理人员工作时间长，劳动强度大。下一步改进措施：一是加强管理节约用水；二是进一步提高管理公厕的智能化管理。

小街小弄费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为285.3万元，执行数为285.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成小街小巷78000多平方米的清扫保洁任务；二是挑运半山腰460多只车辆无法通行的垃圾桶垃圾及无主卫生死角垃圾。发现的问题及原因：一是群众乱倒垃圾现象普遍；二是清扫人员年龄偏大，工作难度大。下一步改进措施：一是加强文明行为宣传力度；二是提高工人待遇，使人员年轻化。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险费方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位医疗公务员医疗补助经费的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡卫生部门的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡卫生部门的项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

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