一、嵊泗县文化馆概况

（一）部门职责

1.在全县范围内组织、策划、开展群文活动，并组织全县群众文艺的创作和演出、对各乡镇、社区等基层文化站点进行业务指导。

2.积极配合做好县委县政府举办的各项指令性任务。

3.创编精品，做宣传海洋文化的主力军。创作音乐、舞蹈、小品等作品参加全国、省、市汇报及兄弟县区展演。

4.文化下乡，做繁荣群众文化的轻骑兵。年平均下乡演出50场次，用丰富多彩的文艺活动繁荣渔区的群众文化生活。

5.做好群众文化辅导工作，做普及先进文化的传播者。以文乐民，培育业余文体团队，并加强对业余文体团队的指导力度，提升业余团队的表演水平，为业余文体团队创作良好的发展环境。

6.以文惠民，举办各类艺术培训班。满足群众的文化需求，举办线上线下各类艺术培训班240余班次。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县文化馆部门决算属于本级决算。

      从预算单位构成看，本单位内设：馆长室、办公室、财会室、渔俗文化床研室、渔歌传唱工作室、智慧教室、录音室、社会艺术培训中心、文学与信息调研中心、视觉艺术指导中心、社会文化活动中心、表演艺术指导中心、社会艺术培训中心、艺海空间、排练厅等。

       二、2022年度部门（单位）决算公开表

       嵊泗县文化馆公开表.xls

 三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,009.95万元，支出总计1,009.95万元,与2021年度相比，各增加51.38万元，增长5.36%。主要原因是：各种大型演出活动增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,001.03万元；包括财政拨款收入931.97万元（其中，一般公共预算931.97万元，占收入合计93.10%，其他收入69.06万元，占收入合计6.90%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,009.95万元，其中基本支出552.25万元，占54.68%；项目支出457.69万元，占45.32%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计931.97万元，支出总计931.97万元，与2021年相比，各增加88.02万元，增长10.43%。主要原因是各种创作经费增加；财政拨款支出年初预算数921.97万元，完成年初预算的101.08%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出931.97万元，占本年支出合计的92.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.02万元，增长（或下降）10.43%。主要原因是：各种创作经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出931.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出513.99万元,占55.15%；卫生健康（类）支出53.91万元,占5.78%；城乡社区（类）支出320.00万元,占34.34%；住房保障（类）支出44.08万元,占4.73%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.97万元，支出决算为931.97万元,完成年初预算的101.08%，主要原因是人员经费增加。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为921.97万元，支出决算为931.97万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出552.06万元，其中：

人员经费501.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助。

公用经费50.41万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.40万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算的36.30%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是行政事业单位厉行节约，按照八项规定严把“三公”经费支出关，进一步压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.42万元，占72.71%，与2021年度相比，增加0.14万元，增长10.94%，主要原因是汽车用龄增加车子保养及维修次数增加，从而费用增加；公务接待费支出决算为0.53万元，占27.29%，与2021年度相比，减少0.36万元，下降40.45%，主要原因是厉行节约减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的94.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是各种大型演出活动较少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的94.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是各种大型演出活动较少。主要用于各种演出活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.90万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的13.59%。国内公务接待2批次，累计30人次。主要用于接待来嵊下乡演出人员，决算数小于预算数的主要原因是各种大型演出活动减少。其中：

外事接待支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于来嵊演出接待2.00批次，累计30.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费支出

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额8.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，文化馆属本级单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于各种演出及接待各省市级文化走亲演出等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金365.05万元，占一般公共预算项目支出总额的96.09%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

嵊泗县财政局对“公共文化设施免费开放经费”“创作经费”“特聘人员经费”“渔歌（嵊泗渔歌）”“海山文艺制作费”“2022年海洋文化中心房租”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出365.05万元。从评价情况来看，总体完成较好。

嵊泗县财政局对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：一是产出指标顺利完成；二是效益指标完成圆满，三是满意度指标得到好评。

2.本单位决算中项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后。

嵊泗县财政局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年海洋文化中心房租项目和创作经费项目绩效自评具体情况如下：

2022年海洋文化中心房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按期完成；二是效益指标完成得到支持，三是满意度指标得到好评。

创作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按期完成；二是效益指标完成提升了群众的认知度，三是满意度指标得到好评。

       3. 财政评价项目绩效评价结果：同意（自评表附后)

4.部门评价项目绩效评价结果：同意(自评表附后）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、附件

嵊泗县文化馆项目自评表.xlsx