一、洋山镇2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终认真贯彻落实镇第五届人大第三次、第四次会议的各项决议，围绕财政工作提质增效和可持续发展的要求，迎难而上、实干争先，着眼于洋山镇经济社会发展大局，充分发挥公共财政职能，为共同富裕示范区海岛样板县建设提供财力保障，财政预算执行情况总体良好，有力的促进了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）财政收入执行情况

按现行财政体制计算，2023年一般公共预算收入预计完成16006.35万元，完成镇第五届人大第四次会议调整预算收入的92.69%。其中，一般性转移支付补助收入2488.33万元，财政专项及其他项目补助资金4650.24万元，体制结算收入预计完成6200万元，上年度结余资金2667.78万元。

2023年政府性基金预算收入265.7万元，主要为洋山镇环岛公路水毁修复工程、洋山镇幸福食堂工程等建设项目资金。

2023年国有资本经营预算收入0.5万元，主要为县财政拨入的国有企业退休人员社会化管理补助经费。

2023年其他预算收入1124.87万元，其中上级补助收入113.28万元，乡镇各项事业收入1011.59万元，主要为洋山北、东侧锚地政策处理款、县海渔局下发渔业资源养护补贴等。

按现行财政体制计算，2023年镇财政可用资金预计完成17397.42万元，完成全年预算的112.97%。

（二）财政支出执行情况

2023年洋山镇财政总支出为15345.53万元，完成了镇第五届人大第四次会议调整预算支出的108.29%。其中，一般公共预算支出14130.55万元，完成镇第五届人大第四次会议调整预算的105.97%；政府性基金预算支出265.7万元；国有资本经营预算支出0.5万元，其他预算支出948.78万元（明细见附表）。

收支相抵，2023年预计实现财政结余2051.89万元，总体实现了“收支平衡，略有结余”的目标。

二、洋山镇2023年预算执行情况分析

2023年，面对国内外环境复杂多变、经济下行压力持续增大等超预期因素冲击和影响，我镇财政工作全面贯彻上级精神，严格落实镇第五届人大第三次、第四次会议有关决议，以及镇人大财政审查委员会审查意见，镇政府各科室、部门通力协作，紧密配合，努力做好财政工作，取得了积极的成效：

（一）全力以赴，推动经济稳进提质

洋山镇始终将稳经济、稳增长作为全年财政工作的重中之重，在疫情影响和减税降费的大背景下，全镇围绕财政年度收入目标，提早谋划，提早部署，采取有力措施，千方百计加强财源建设，重点抓好税收充分落地工作，拓宽财政收入来源。积极做好税源企业全流程服务工作，探索拓展招商新领域，2023年累计新注册企业33家，引进市外资金超2亿元，实现新增企业地方税收超5000万元，招引亿元项目2个，培育新增“四上企业”22家，为洋山镇经济大盘稳定运行提供了坚实的支撑。

（二）多措并举，民生服务落实到位

不断强化“以民为本”意识，加大民生事业的投入，全力保障和改善民生，推进了洋山镇幸福食堂、滨海社区口袋公园、大洋滨海湿地修复等民生实事工程项目的建设，提升了群众的幸福指数。加大扶贫力度，执行城乡最低生活保障制度，发放低保、特殊困难残疾人救助等资金，牵头洋山镇民宿企业成立“微芒成阳”共富公益金，致力于对部分弱势群体和一线职工进行适度关爱。想民之所想，急民之所急，注重各类惠农惠民资金的及时发放，全年通过乡镇公共服务平台发放耕地地力保护补贴、渔业资源养护补贴在内的补助项目18个，累计发放金额713.8万元，累计发放人次超500人，真正让惠农惠民政策发挥出应有的效益。

（三）创新投入，财务管理更加规范

根据“积极稳妥、探索创新”的要求，通过完善财政预算编制，促进财政管理科学化、精细化。响应财务系统的数字化改革，推进预算管理一体化、浙里基财、浙里报账、资产云等财务新系统的使用，加强项目资金、单位资产的管理。强化预算执行，严控支出追加，控制“三公”经费等一般性支出，修订和完善决策制度、会议费、差旅费、培训费、公务接待等财务管理办法。加强结余结转资金管理，做到应收尽收，努力盘活财政存量资金。

回顾过去的一年，洋山镇的预算执行情况总体实现了收支平衡，财力稳中有增的目标，但预算执行中也存在一些矛盾和问题。受财税体制改制等因素的影响，税收收入的不确定因素依然很大，镇财政收支的压力依旧突出。对此，我们高度重视，并将通过增收减支、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的措施寻求解决。

三、洋山镇2024年财政预算草案

2024年是新中国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我镇财政工作也将继续深入贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议等各项会议精神，以强基培源为抓手，积极推进财政工作，促进全镇经济的持续健康发展和社会的和谐稳定，为洋山镇高质量发展提供坚强的保障，为我县共同富裕示范区海岛样板县建设贡献洋山力量。

按照上述指导思路，2024年洋山镇财政预算安排具体如下：

1、拟安排2024年度镇财政可用资金19051.89万元，其中：体制结算收入6500万元；一般性转移支付补助收入2500万元；财政专项转移支付补助收入7000万元；上年度结余资金2051.89万元；其他预算收入1000万元。

2、根据2024年度镇财政可用资金，拟安排2024年财政预算总支出17909万元。其中，一般公共预算基本支出3059万元，包括：工资福利支出2115万元，商品和服务支出714万元，机关资本性支出100万元，对个人和家庭补助支出130万元；专项及政府性投资项目支出14850万元（明细见附表）。

收支相抵，实现2024年镇财政预算收支平衡。

四、洋山镇2024年财政工作的主要任务

2024年我们将进一步解放思想、坚定信心，千方百计拓展新的财源，挖掘新的税源，用活用足各项政策，做大、做强、做好镇财政。同时要强化财政管理手段，采取切实有效的措施，坚持“收支平衡、量入而出”的原则，保障重点，兼顾一般，强化节俭意识，进一步提高财政管理科学化、规范化水平，确保经济平稳较快发展，确保民生持续得到改善，确保社会和谐稳定。

为此，2024年我镇财政要重点做好以下几方面的工作：

（一）统筹兼顾，全力稳住经济大盘

紧紧围绕财政目标任务，深入分析财政经济状况，合理把握组织收入力度、进度和节奏，抓好全年收入目标落实。加强与税务部门联系沟通，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题。加大招商引资工作支持力度，力争引进优质税源，为确保完成目标任务不懈努力。主动把握上级宏观政策导向，积极向上争取政策、项目、资金支持，增加可用财力。

（二）为民理财，倾力保障民生事业

科学调配财力，在保障我镇基本运转重点项目的基础上，确保财政政策有效落实。坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，优化财政支出结构，稳步推进全镇民生改善和社会事业发展。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。全面完善社会救助制度，加大城乡低保、优抚对象、残疾人等救助力度；整合救助资源，保障困难群众基本生活需求，维护社会和谐安定；优化教育设施布局，推进镇管教育现代化；响应全县创城工作，关注乡镇环境卫生整治，提升城镇品质，巩固小城镇环境综合治理成果，打造生态美丽宜居空间；促进公共文化事业发展，构建现代公共文化服务体系，加大对文体活动和设施的投入，推动全镇文体事业繁荣和发展，丰富群众文体生活。

（三）加强管理，努力增强监督效能

加强财政专项资金管理，规范财政专项资金的分配使用，按照“早编预算、细编预算、确保执行、强化绩效、公开透明”的目标，加强预算执行管理和财政监督。推进财政数字化转型，加强预算一体化、浙里基财、浙里报账等新系统应用。健全财政监管机制，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化内部审计与监督。

洋山镇2023年一般公共预算收支执行情况及2024年收支预算.xls