各位代表：

现将枸杞乡2022年上半年财政预算执行情况的报告提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、财政收入情况

1.税收收入：上半年财政收入1702.87万元，完成年初预算3000万元的56.76%。

2.可用资金收入：上半年可用资金收入7856.89万元，其中：上年结余636.06万元（其中专项结余455.51万元），年初县财政安排1526.54万元，县财政追加3490.05万元，上级及其他部门补助收入2187.58万元，其他预算收入16.65万元。

二、财政支出情况

上半年，乡财政总支出7338.75万元，分别为一般预算支出6745.70万元，其他预算支出446.05万元，基金预算支出147.00万元，完成年初预算10888.30万元的67.40%，比去年同期5444.13万元增长34.8%（主要是1月份项目工程款支出增加）。

各项目执行情况如下：

1.一般公共服务支出842.14万元，完成年初预算的74.79%，主要为政府经常性经费开支。

2.公共安全支出9.5万元，完成年初预算的47.50%。

3.教育支出29.19万元，完成年初预算的48.65%，主要为幼儿园各项经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出108万元，完成年初预算的45%，主要用于文化员及各种文化活动方面的支出。

5.社会保障和就业支出180.32万元，完成年初预算的49.81%,主要用于劳动保障相关的人事的支出。

6.卫生健康支出73.91万元，完成年初预算的73.91%，主要用于计生及医疗保障支出。

7.节能环保支出12.25万元，完成年初预算的49%。

8.城乡社区支出1211.6万元，完成年初预算的52%，其中环卫所支出309.20万元。

9.农林水支出1845.34万元，完成年初预算的49%，其中重点及实事项目支出440.90万元。

10.交通运输支出260.59万元，完成年初预算的58%，主要为交通协管员及村邮递员薪酬支出。

11.资源勘探事务等支出1892.26万元，完成年初预算的88.01%，主要是贴息1758万元和自来水厂经费补助134.25万元。

12.住房保障支出76.17万元，完成年初预算的63.47%，为住房公积金支出。

13.其他支出797.48万元，完成年初预算的569.63%，主要是彩票公益金补助项目支出，预算执行率高是因为一些工程项目支出有所调整。

三、上半年财政预算执行情况分析

上半年财政收支情况，1-6月可用资金收入数为7856.89万元（不包括税收收入），1-6月财政支出数为7338.75万元，收支相抵结余为518.14万元(其中专项结余1728.29万元)。1-6月我乡财政工作在乡党委、政府高度重视和关心支持下，经过全乡上下广大干部群众共同努力下，也取得了一定成绩，主要表现在：

1.加强收入征管。乡党委、政府高度重视，主要领导曾多次外出招商引资，提前完成了年初乡人民代表大会制定的收入目标，可用资金收入总体完成率较好。

2.支出平稳有序，提升公共保障能力。以适度从紧、量入为出为原则，加强对财政支出的有效管理。严格执行年初人民代表大会通过的支出预算，除有些年中项目有些变动，实事项目工程款预算项目有所调整外，年中执行率基本都达到50%左右，基本实现了“时间过半、任务过半”的目标，继续按照“厉行节约”要求，把接待费、公车维护费控制在指标之内。

3.加强乡财政预算资金的使用和监管。充分发挥法律赋予乡人大对预算审议和监督的职责，科学界定预算管理、执行、监督权限，保证预算编制、执行工作的科学性、公平性和公正性。

四、下半年财政工作任务

为确保2022年全年财政预算目标的实现，我们要抓好以下几个重点工作：

1.夯基础聚财源，提升财政综合实力

扎实有效组织财政收入，加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化与财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收。

2.调结构强管理，提高财政资金配置效益

加大财政支出结构调整力度，严格控制行政成本，坚决制止挥霍公款、奢侈浪费的现象。统筹使用预算内外综合财力，严肃财经纪律，加大专项资金管理力度，确保专项资金专款专用，把财政资金更多地用于提供公共服务、保障民生的各项支出、保障重点支出需要，确保财政收支平衡，提高资金使用效益。

3.深化财政管理改革，努力完善公共财政体系

加强基础管理工作，进一步提高预算编制、预算执行和财务核算的有效衔接。完善单位内部经费预算管理，严格预算执行，强化预算有标准、执行有约束、决算有考评的财政管理体系。减少财政运行风险，做到急事先办，小事缓办，顾全大局，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

各位代表，做好2022年财政工作，使命光荣，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，忠实践行“八八战略”，紧紧围绕“四个舟山”建设，攻坚克难、砥砺前行，努力绘就“蓝海牧岛”建设新蓝图，不断书写高质量建设共同富裕示范区的枸杞篇章。确保完成全年各项目标任务，为促进全乡经济社会和谐发展作出更大的贡献！