一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

花鸟乡2024年一般公共预算收入预计完成13203.73万元，完成乡第十九届第六次会议调整数80.65%；其中一般性转移支付收入888.26万元、专项转移支付补助8993.38万元、体制分成收入预计完成3300万元，其他收入22.09万元，上年结转结余资金290.82万元。

2024年一般公共预算支出12728.4万元，完成乡第十九届人民代表大会第六次会议调整预算的89.71%。

收支相抵，全乡一般公共预算收支预计结余766.15万元，其中专项结余675.64万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算收入147.5万元，完成乡第十九届人民代表大会第六次会议调整预算的67.05%，上年结转结余资金68万元。2024年政府性基金预算支出208.6万元，完成乡第十九届人民代表大会第六次会议调整预算的96.80%。

收支相抵，全乡政府性基金预算收支结余6.9万元

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营预算收入0.5万元，国有资本经营预算支出0.5万元，为县财政拨入的国有企业退休人员社会化管理补助经费。

收支相抵，全乡国有资本经营预算收支平衡。

从2024年的预算执行情况来看，总体较好，全年财政支出控制在年初预算及追加指标之内。

二、预算执行情况分析

2024年乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大和纪委的有力监督支持下，主动适应经济社会发展新常态，紧紧围绕打造“爱情艺术岛”的总目标，紧扣全年目标任务，认真履行财政职能，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全乡经济建设和社会事业平稳健康发展。

（一）积极组织收入，经济发展大步迈进。

2024年，我们始终把招商引资工作作为政府的主要工作来抓，加快培育新税源，重点抓好税收充分落地工作，拓宽财政收入来源，同时做好招商引资、招商引税工作。2024年预计实现税收地方留存部分3300万元，为全乡经济发展注入新的活力。

（二）注重改善民生，人民生活增进福祉。

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。全面推进年度政府投资项目建设，全年累计安排基建项目支出7273.60万元，其中花鸟岛特色风貌提升建设项目一期工程支出5000万元，花鸟岛特色风貌提升建设项目一期工程及北岙山体公园建设工程支出1000万元，花鸟乡北岙山体公园建设工程支出205万元，花鸟乡南岙海塘提标加固工程支出435万元，花鸟乡海水淡化一期工程支出152万元，花鸟乡垃圾中转站改造二期工程支出120万元，花鸟医养联合体平台建设项目支出68万元，花鸟垃圾中转站改造工程支出78.93万元等。

累计拨付花鸟村专项资金67.13万元，拨付灯塔村专项资金54.38万元，进一步推进农村综合改革，完成村级公益事业建设；累计投入渔业生产、安全管理及涉渔项目资金共264.84万元，其中渔业资源养护补贴发放金额188.11万元；老年户数字电视收费减免支出2.50万元，传统渔民养老缴费补助支出10.44 万元，70周岁以上人员城乡医疗保险补助支出3.44万元，切实增进民生福祉。

（三）抓监督防风险，提升财政管理水平。

充分发挥财政职能作用，加强资金预算科学化精细化管理和资金支出的规范化合理化。一是继续提高预算编制的科学性、准确性，严格执行《中华人民共和国预算法》，强化预算约束，按预算法的要求，本着细化预算的原则，严格实行了“指标控制，按计划拨款”的工作原则，有效的规范了财政预算管理。二是继续加强资金支出程序的规范化管理,确保资金安全高效运行。

各位代表：2024年我乡财政预算执行情况总体良好，也必须清楚地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出；二是财政管理的规范化、科学化、精细化水平和财政资金支出绩效还有待进一步提升，财政干部理论业务素养需要进一步提高；三是面对新形势下如何进一步发挥财政管理职能，拓宽聚财思路，增强财政综合保障能力上仍缺乏行之有效的措施和办法。针对这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

三、2025年财政预算草案

根据我乡财政收入发展形势及支出需要，2025年我乡财政预算继续按照“量入为出、收支平衡、适度从紧、确保重点”的原则进行编制。

（一）2025年一般公共预算草案

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2025年目标完成的基础上，参考2024年收入目标，拟安排2025年全乡一般公共预算收入计划8893.12万元。其中：体制分成收入目标2600万元，一般性转移支付补助875.44万元，专项转移支付补助5412.68万元，其他收入5万元。上年结转结余资金预计766.15万元.

拟安排2025年全乡一般公共预算支出9630万元，比上年减少24.34%，其中基本支出1241.94万元

收支相抵，预计2025年一般公共预算结余29.27万元。

（二）2025年政府性基金预算草案

由于政府性基金预算收入均为上级财政拨入专项，年初暂不做预算收入安排。

拟安排政府性基金预算支出6.9万元，为上年结余结转资金。

（三）2025年国有资本经营预算草案

由于国有资本经营预算收入均为上级财政拨入专项，年初暂不做预算收入和预算支出安排。

四、2025年财政主要工作任务

为圆满完成2025年全年预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）加强税收协调，确保财政收入及时足额入库。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化与财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收。 

（二）保障和改善民生，全面协调推进民生工程。

一是加快民生资金拨付进度。二是加强民生资金的使用和监管，将上级追加和配套资金拨付专户，专款专用，对补助家庭和个人的资金及时打卡发放，对工程类项目资金按进度拨付。三是加强督查，全面推进。经常督查民生工程进展情况，切实解决民生工作中的困难和问题，全面提升民生工程管理水平。

（三）调整支出结构，严格控制财政支出。

加大财政支出结构调整力度，严格控制行政成本，坚决制止挥霍公款、奢侈浪费的现象。统筹使用预算内外综合财力，严肃财经纪律，加大专项资金管理力度，确保专项资金专款专用，把财政资金更多地用于提供公共服务、保障民生的各项支出、保障重点支出需要，确保财政收支平衡，提高资金使用效益。

（四）深化财政管理，努力完善公共财政体系。

完善单位内部经费预算管理，严格预算执行，强化预算有标准、执行有约束、决算有考评的财政管理体系。减少财政运行风险，做到急事先办，小事缓办，顾全大局，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

各位代表，完成2025年的财政改革与发展的任务更加繁重而艰巨，让我们在乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大和群众的指导监督，紧紧围绕年度目标任务，求真务实、开拓创新，握指成拳、合力致远，共同描绘“重要窗口”海岛风景线花鸟画卷！

报表附件.xlsx