菜园镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告

在菜园镇第十八届人民代表大会第七次会议上

菜园镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将菜园镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，镇人大的依法监督下，坚持稳字当头、稳中求进，突出稳进提质，聚焦聚力高质量发展建设“美丽嵊泗美好嵊泗”，财政预算执行情况总体良好，全镇经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2024年一般公共预算收入预计7300万元，完成镇第十八届人民代表大会第六次会议调整预算的102%。

按现行财政体制计算，2024年一般公共预算可用资金收入预计20451.27万元，其中专项转移支付收入19202.48万元。

2024年一般公共预算支出18419.23万元，完成镇第十八届人民代表大会第六次会议调整预算的98.15%，增长5.82%。

收支相抵，预计全镇一般公共预算收支结余2032.04万元，为专项项目结余。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算收入882.82万元，完成镇第十八届人民代表大会第六次会议调整预算的51.93%。2024年政府性基金预算支出882.82万元，完成镇第十八届人民代表大会第六次会议调整预算的51.93%。主要是部分专项资金来源调整。

收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营预算收入3.73万元，国有资本经营预算支出3.73万元，为县财政拨入的国有企业退休人员社会化管理补助经费。

收支相抵，全镇国有资本经营预算收支平衡。

按照镇第十八届人大一次会议有关决议，以及镇人大财政审查委员会审查意见，镇政府认真研究完善体制机制，努力做好财政工作，取得了积极的成效。

（一）狠抓财源建设，强化保障能力

更好地发挥积极财政政策，落实收入组织核心工作任务，涵养更多可持续发展的优质税源，深入分析财政经济状况，合理把握组织收入力度、进度和节奏，抓好全年收入目标落实，确保一般公共预算收入平稳较快增长。优化政策机制，出台《2024年菜园镇关于提升发展商贸业若干政策意见》，组织外出招商9次，实行“一对一”代办和项目专班保障机制，全年新招引签约亿元以上产业项目2个，其中备案落地1个。新增入库“四上”企业24家，净增19家。向上争取中央、省衔接资金2565.76万元，助力13个项目落地。

（二）规范预算管理，强化执行约束

坚持兜牢”三保“支出，始终坚持区分轻重缓急调度资金的原则，为政府办好民生实事提供财力保障。全面落实强农惠农政策，2024年通过“一卡通”发放各类涉农补助项目21个3763人次共1256.19万元，其中渔业资源养护补贴发放791.85万元；全面支持社会事业发展，2024年用于城乡基础设施建设、人居环境打造等项目支出6187.05万元，其中马迹新村至小关岙村公路新建工程520万元、城乡社区综合环境整治等创城项目460.74万元、菜园镇2024年高标准农田改造700万元，镇域整体环境得到全面提升。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控会议费、培训费、办公费等支出增长，坚决杜绝铺张浪费开展大型节日庆典等活动。加强预算严肃性，严格遵守三重一大规定，严禁无预算、超预算列支。

（三）严肃财经纪律，强化风险管控

加大预算管理和财经纪律的刚性约束，严格落实财政资金监管制度，建立健全覆盖财政资金支付全过程的监督机制，将事前、事中、事后监督有机结合，避免资金使用风险。继续推进财政预算管理一体化系统和浙里基财数字智控系统应用，严格执行财政国库集中支付，所有财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序。完善政府采购制度，将政府采购列入预算管理。对村级财务严格按照“五议两公开”的要求实行监督和管理，防范村级财务风险，确保村级经济平衡运行。

二、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年，是走海岛县高质量发展共同富裕特色之路成果检验之年。结合对2025年经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，2025年全镇财政预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕“生态立镇、以港兴镇、以旅活镇、以渔稳镇、创新强镇”总战略，聚焦聚力高质量发展建设“最美海岛公园”，以走海岛县高质量发展共同富裕特色之路为引领，落实各项财政改革政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，促进镇域经济持续健康平稳发展。

（一）2025年一般公共预算草案

按2024年收入目标任务递增 6%的比例，拟安排2025年全镇一般公共预算收入计划7585万元。

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，拟安排2025年全镇一般公共预算可用资金收入28911.18万元，其中专项转移支付收入26879.14万元。

拟安排2025年全镇一般公共预算支出28406.24万元，同比增长54.22%，分别：基本支出3559.88万元、项目支出24846.36万元。

收支相抵，预计2025年一般公共预算结余504.94万元。

（二）2025年政府性基金预算草案

拟安排2025年政府性基金预算收入1000万元；拟安排2025年政府性基金预算支出1000万元，均为上级财政拨入专项。

（三）2025年国有资本经营预算草案

拟安排2025年国有资本经营预算收入3.73万元；拟安排2025年国有资本经营预算支出3.73万元。

三、2025年财政主要工作任务

围绕2025年财政预算收支目标，着力做好以下工作：

（一）着力培植财源，夯实财力行稳致远

将稳收支、稳运行摆在突出位置，坚持产业发展，做好税源挖潜增收，紧扣全年目标，健全收入组织长效机制，切实把握好收入组织节奏和力度。充分用好政策效应，抓好历史机遇，密切关注上级政策动向，加强对接、提前谋划，争取更大力度的政策资金支持，努力实现更大突破。

（二）坚持厉行节约，提升财政保障能力

深化零基预算管理，压减一般支出，坚持习惯过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制预算。压减一般性支出，严格“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。兜牢“三保”底线，持续优化支出结构，始终坚持区分轻重缓急调度资金的原则。

（三）加强财务监督，健全机制防范风险

深化财政专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益，积极抓好政府采购、项目招投标、财政资金就地就近监管等工作。继续推行财政涉农补贴资金“一卡通”和“浙里基财一键直达”发放。加强对社区、村级财务的监督管理工作，着力推进对下属单位、企业内部审计工作，积极推进财政监督转型。

各位代表，2025年全镇财政工作任务重大，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，锐意进取、奋发有为，努力完成各项目标任务，为奋力谱写“两美嵊泗”现代化海岛县新篇章提供坚强的财力保障！

附表.xls