嵊泗县公安局交通警察大队

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年支出预算情况说明
（四）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嵊泗县公安局交通警察大队部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县公安局交通警察大队

（一）主要职能

规划道路交通管理工作；负责维护交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法和道路交通事故；组织实施机动车辆牌证发放、驾驶员考试、考核及证件的核发和管理；负责全县性重大活动的交通安全保卫工作；负责机动车辆安全检测监管，驾驶员培训的安全监督，开展交通安全宣传教育工作；参与城市道路和公路建设及安全设施的规划；负责非交通占道的管理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县公安局交通警察大队预算包括：本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位1个，为嵊泗县机动车驾驶考试服务中心。

二、2022年嵊泗县公安局交通警察大队部门预算安排情况说明
　　（一）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，嵊泗县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。嵊泗县公安局交通警察大队2022年收支总预算2222.55万元。

（二）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年收入预算情况说明

嵊泗县公安局交通警察大队2022年收入预算2222.55万元，比上年执行数减少759.38万元，下降25.5%，主要是财政拨款重点项目支出预算减少。

其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2222.55万元，占100%。
　　（三）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年支出预算情况说明
　　嵊泗县公安局交通警察大队2022年支出预算2222.55万元，比上年执行数减少759.38万元，下降25.5%，主要是财政拨款重点项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，公共安全支出2045.4万元、卫生健康支出61.8万元、、住房保障支出115.35万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出1208.29万元，占54.4%；公用经费支出158.52万元，占7.1%；项目支出855.74万元，占38.5%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总预算2222.55万元。收入包括：一般公共预算2222.55万元；支出包括：公共安全支出2045.4万元、卫生健康支出61.8万元、住房保障支出115.35万元。

（五）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款2222.55万元，比上年执行数减少725.13万元，下降24.6%，主要是专项经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出2045.4万元，占92.0%；卫生健康（类）支出61.8万元，占2.8%；住房保障（类）支出115.35万元，占5.2%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1141.1万元，主要用于工资福利支出、对家庭和个人补助支出、商品和服务支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）463.7万元，主要用于辅警人员经费支出、购置维修费支出及民警意外伤害保险、备案非国标电动自行车提前淘汰回收鼓励补贴等。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）440.6万元，主要用于大队执法办案经费支出及执法装备经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.75万元，主要用于职工医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.05万元，主要用于职工医疗保险。

（6）住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）115.35万元，主要用于职工住房公积金。

（六）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出2222.55万元，其中：

人员经费1208.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费158.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县公安局交通警察大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嵊泗县公安局交通警察大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

（九）关于嵊泗县公安局交通警察大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县公安局交通警察大队2022年“三公”经费预算数为55.5万元，比上年执行数增加22.44万元，增长68.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算14.5万元，比上年执行数增长110.8%。主要用于接待主要用于接待上级部门、兄弟县等来嵊开展公务活动的支出。增加的原因是2021年厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算41万元，比上年执行数增加9.2万元。其中，公务用车购置支出20万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年执行数持平；公务用车运行维护费支出21万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增加28.9%，增加的原因是车辆年数增加，需加强保养和维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年嵊泗县公安局交通警察大队本级行政、所属嵊泗县驾驶考试服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算158.52万元，比上年预算减少8.04万元，下降4.8%，主要是商品服务支出减少。

2.政府采购情况。

2022年嵊泗县公安局交通警察大队各单位政府采购预算总额298.96万元，其中：政府采购货物预算86.81万元、政府采购服务预算212.15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，嵊泗县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆11辆，其中执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。2022年部门未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年嵊泗县公安局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款855.74万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位基本支出

16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排折公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嵊泗县公安局2022年预算公开表.xls